一、    采购

   采购当中，对方是供应商，己方是收货商，如何让对方抓不住己方的把柄，使自己处于主动，增加在谈判桌上的筹码，这是在实践当中需要注意的问题。

    1、财务要管好公章及财务专用章，公章代表了公司，如果掌管不严把章盖出去了，公司就得承担法律责任。因此，供应商如果要求在送货单上盖章，尽量找各种理由不予盖章。

2、仓管在供应商的送货单上可以使用假名或者非常潦草的字体、单个字等方法签名，这样别人无法识别，并且仓管对于公司内部的验货单是不要交给对方的，盖上章并交给对方更是错上加错。

3、如果对方的订货单是用传真件的方式，那是不能作为证据使用的。

4、质量问题的处理：对于金额大数量众多并且使用时间较长的货物，双方可对样品共同盖章封存，日后发生质量问题方便检验鉴定。如果流动的货物众多，不方便采取该方式，则收取一批货物时，应当尽快检测，发现有质量问题时先电话及时沟通，如果对方有意拖延或搪塞，则应向对方用特快专递发出“关于某某产品质量问题的异议函”，同时在特快专递的右下角“品名”一栏把函头写上。因为法律规定，发生质量问题是要提出异议的，否则就视为己方接受对方的产品。要尽量避免单纯的用电话或上门去沟通的方式，多采用书面方式。财务人员对于有质量问题的货物，暂时不要接受税票去抵扣。

二、    销售

1、业务的准备工作---查询对方公司的资质。如果对方是个非法企业，发生纠纷时是无法起诉的。广东省的企业资质可在“广东企业信用网”或者当地地市级工商局查询。

2、合同的签订。销售货物尽量与对方签订合同。

3、送货单。尽量要求对方盖上公章或者财务章，如果实在不行，可尽量要求对方老总或者财务人员（因财务人员一般均为老板家族或者信任的人员）签名，再其次方是由仓管人员签名。一定要求对方用正楷，写全名，不可写潦草字体和单个字。

4、对账单或欠条。一旦对方有拖欠款项的迹象，财务人员应当尽快与对方对账，要求对方盖章或者老板签名。

5、可以作为证明对方收货的证据。如果对方公司没有盖章，仅有工作人员签名，而对方又否认收到货物，极有可能要发生诉讼了。则可收集下面一些证据：

A、录音：录音的内容应当事先设计好，包括问对方的公司名称，对话人员姓名、产品、金额、数量等内容。

B、电子邮件：对方网站上、名片上或者明显是用公司名称为域名的邮箱发过来的邮件经过公证后是可以作为法宝证据使用的。

C、如果是快递公司送货，首先应当选择合法的快递公司，然后详细写清快递单的产品规格数量金额，与送货单一致，快递公司交货时，要交代其工作人员按照上述第3点去做好。

D、与对方员工接触时，尽量收集到对方员工的名片、身份证、工卡等证明其身份的材料，保留以日后用得上。

E、之前与该公司交易的单据要保留好，尤其是开具了增值税发票的，又与送货单金额品名数量一致的单据。

F、对方员工的证词电话等。

6、尽量避免与个人做生意，如确有必要，一般在合同上应由对方签名并写上身份证号码。